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陕西游览团体

所属分类:协作案例    宣布时候: 2020-11-25    作者:admin
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陕西游览团体用度估算名目案例

一、企业简介

陕西游览团体公司(以下简称“陕旅团体”),建立于1998年12月28日,是陕西省国资委办理的国有独资公司,因此运营游览业为主,面向国际、国际市场,停止多元化投资运营的大型游览企业团体。今朝,团体资产总额已达32亿元国民币,职工总人数近7千人。

现有20家全资子公司、1家控股公司、1家参股公司,触及景区(点)、观光社、饭馆、游览汽车、餐饮文娱、游览记念品等多种营业的运营和开辟,构成了融"食、住、行、游、购、娱"六因素于一体的游览财产体系。

二、办理痛点

1. 上级单元数目多,营业庞杂,用度办理坚苦

2. 二级板块受团体管控,但其部属单元没法全数管控

3. 估算体例为手工体例,周期长、难度大

4. 估算监控完成坚苦,没方法做到实时阐发

三、处理计划

按照陕旅团体构造架构搭建估算构造体系,经由过程用度估算模块,对其欢迎人数、支出、本钱、用度等估算停止填制,并针对三大用度停止估算节制,单项用度估算履行80%预警,总用度估算履行80%严酷节制

估算构造体系(缩略图)

二、估算表样Excel集成设想

NC估算表样设想经由过程Excel插件功效完成,操纵简略,设想完成后,提交至NC中。


1、进入NC套表办理节点,登岸Excel客户端(装置估算客户端插件)


2、Excel提醒登岸NC体系,设置办事器信息后挑选体系及产物模块,输出本身的用户名和暗码进入便可



3、Excel端显现估算设想、体例及阐发模块



4、经由过程设想领导对表样停止设想(撑持间接在估算表样中触及),添补估算维度信息



5、查验表单后停止提交




6、NC端检查表样信息,确认后停止宣布




7、由各单元财政管帐体例估算后提交考核(构造为蓝色的表现已考核完成)



三、估算考核及节制

1、估算审批流程设想,由体例人填报,各单元财政司理考核



2、估算节制结果

按照月度履行环境检查估算完成率,体系按照凭据信息节制用度项是不是超估算,节制可分为刚性节制、预警型节制、刚性节制


四、总结

今朝陕旅团体经由过程用度估算办理模块,已根基完成估算的体例、审批和用度估算的管控,为团体用度管控供给了很好的数据撑持,使各项用度估算履行可视化、邃密化,到达团体用度管控的目标。

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